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娄星公园管理办公室部门整体支出绩效自评报告

发布日期:2017-11-21 下午 02:53:45 浏览:91

来源时间为:2017-6-22

一、部门概况

(一)单位职能职责及人员等基本情况

娄底市娄星公园管理办公室成立于2003年12月,于2016年由娄底市城市广场管理处变更为娄底市娄星公园管理办公室,为正科级全额拨款事业单位,定编56人,实有在职人员48人,退休人员36人,隶属娄底市城市管理行政执法局,内设办公室、保卫综合监察队、环境卫生管理所、绿化管理所、水电设施管理所。主要负责娄星广场的安全保卫、环境卫生、市容秩序、水电设施、绿化养护、设施维修以及公益性活动提供服务等管理工作。

(二)娄星公园2016年度重点工作计划

1、继续深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神,巩固“三严三实”专题教育活动成果,开展“两学一做”学习教育和责任心教育,着力推进工作作风和党风廉政建设。

2、坚持长效化管理制度落实,继续开展“四个看不见、四个看得到”给力提质活动及“弯腰行动”专项行动,进一步完善广场管理制度体系,广场管理水平进一步提升。

3、深入开展以流动摊担、乱停乱放、乱贴乱画、娱乐团体噪音等为重点的专项整治活动,加大对市民“五乱”等不文明行为的劝导处罚力度,切实改变陈规陋习,巩固长效管理成果,促进广场管理工作规范化、法制化、常态化。安全生产领导小组定期、不定期对广场进行安全生产检查,对发现和存在的安全隐患及时采取措施进行整改,确保全年无安全事故。

4、以创建文明城市为契机,以长效、精细化管理为核心,实行网格化管理抓好广场基础工作,做好绿化养护工作,力求绿化造型、品种搭配有新意。强化日常清扫保洁,严格落实“三定”制度,开展对广场的硬化地面、公厕、圆桌凳、垃圾桶、雕塑、亭台桥阁等全面清洗等,加强宣传活动垃圾、季节性枯枝落叶清扫,提升卫生质量。加大执法力度、实行全方位管控,确保广场管理精细化、长效化。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2016年整体支出规模情况。2016年支出数881.19万元,其中:工资福利支出479.06万元;商品服务支出161.29万元;对个人和家庭的补助152.54万元;其他资本性支出88.30万元。

2、资金使用方向。2016年单位收入预算数881.19万元,其中:经费拨款881.19万元。支出预算数881.19万元,其中:城乡社区支出816.17万元,社会保障和就业支出3.16万元、节能环保支出12万元;其他支出49.87万元。

3、基本支出:2016年预算数为792.89万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出479.06万元,商品和服务支出161.29万元,对个人和家庭的补助支出152.54万元。

4、专项支出:2016年预算数为88.3万元,系本单位为完成广场维护而发生的支出。主要用于主园路改造、喷泉维护、游乐设备的购置等。

5、关于2016年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计4.32万元,较去年减少2.73万元。其中:公务接待费为0,公务用车运行费4.32万元,比去年减少2.54万元。出国经费为0。

6、关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明。2016年预算拨款数831.33万元,其中:城乡社区支出816.17万元,社会保障和就业支出3.16万元、节能环保支出12万元。

7、关于2016年政府性基金预算支出情况的说明。2016年政府性基金预算支出拨款数为2万元。

8、关于2016年收支预算情况的总体说明。2016年部门预算收入包括公共预算收入事业收入;支出包括单位基本运行的经费,以及主园路改造、喷泉维护、游乐设备购置等专项经费。

9、关于财政局2016年收入预算情况说明。2016年收入预算数881.19万元,其中经费拨款数881.19万。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2016年娄星公园目标设定及指标设置情况

目标1:继续深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神,巩固“三严三实”专题教育活动成果,开展“两学一做”学习教育和责任心教育,着力推进工作作风建设和党风廉政建设。完成支部换届选举;七一党员教育活动;积极开展两学一做活动,1次知识竞赛,1次微型党课。

目标2:按照定人、定段、定时“三定”要求,严格实行17-19小时全方位、全覆盖清扫保洁制。按照清扫工作时间、范围、质量要求进行巡回式清扫,将责任区域落实到个人,做到无卫生死角,清扫保洁率达到100。按照星级厕所管理标准加强公厕管理。加强星湖水质治理力度,投放生石灰30吨。景墙填字3000个,硬化地板清洗20000平方米,广场整洁率达到98。

目标3:加强广场市容市貌管理,大力开展综合执法工作,安全生产方面强化责任,重点防范,确保广场安全有序,减少市民游园风险。完成年度执法指标,结案率达到100。

目标4:利用春季补载补植时机,继续开展广场“增绿”行动,对绿地进行提质改造,提升广场品位。补载补植20000余株小灌木、110余株花灌木10余株大乔木,成活率达到98以上。

目标5:加强广场喷泉、健身设施、游乐设施等设备的安全排查及日常维修维护管理,确保全年无安全事故。每月1次对广场各类设施进行检查维修。不定期检修广场亮化设施,保证亮化率达到100

目标6:做好经营项目的管理工作,保证广场国有资产的高效使用及维护。44个门面及3个大型游乐项目招标。完成年初非税任务。

(二)2016年娄星公园支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2016年,娄星公园在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:突出作风建设保障作用,加强管理干部队伍建设

深入开展“两学一做”学习教育和责任心教育,不断巩固和扩大“三严三实”教育成果。按照市、局部署安排,我办召开学习动员会议,传达市、局相关教育工作会议精神,建立领导小组,结合广场实际制定出台《“两学一做”和“责任心”学习教育方案》,围绕《“三严三实”整改清单》继续抓好各项后续整改工作,进一步抓四风转变,做好四个专题的学习讨论,积极参加局组织的两学一做知识竞赛活动和讲微型党课活动。在知识竞赛中取得第一名。8月18日我办支部顺利通过换届选举,产生新的支部委员。支部认真做好“三会一课”的活动开展,抓好党员的学习教育。认真排查党员档案和党费收缴情况。建立党费收取工作台帐,开展好党员组织生活会等多项组织生活,进一步提升党组织的凝聚力、战斗力。“七一”前夕,我办组织全体党员赴毛泽东、刘少奇故居集中开展了一次红色教育主题日活动。通过红色之旅的实地考察,采取重温入党誓词、踏寻革命先辈足迹等方式,切实增强我办党员干部的历史使命感和责任感。根据市、局关于开展驻村帮扶工作相关要求,召开专题会议研究部署帮扶工作,认真开展走访慰问。根据扶助对象情况制定切实可行扶助计划,深入扶贫户周勤俭家进行走访慰问8次,节日期间给予慰问,帮助建立猪舍等,真正将帮扶关爱措施落实到位,已着力解决贫困户生活、生产困难。党风廉政建设方面,切实抓好支部主体责任、纪检监督责任落实,强化对人、财物的监督管理。加大对新规新纪的学习,时刻给全体干部思想敲警钟。强化对全办人员的工作作风、工作纪律、工作成效等的考评考核,严查严管,进一步提高工作效率。严格按照党纪、条规办事,主管领导及各部门负责人签订廉政责任状,强化班子、所队廉洁自律。严纠“四风”问题。做好项目招投标公开化,重大事件报告审批。津补贴发放按规定发放。三公经费严格把控。

目标2:强化卫生管理,净化广场环境。

按照“三定”要求严格进行日常卫生管理,针对节假日人流量大的特点,合理调度作业人员,重点加强主园路、主广场、儿童游乐区等人流密集的清扫保洁。同时,组织管理人员多次开展“大清洁”活动,刷洗“神童”、“岳母刺字”、十二生肖等雕塑,铲除主广场、大桥环保厕所地面口香糖达50余斤,对褪色“捐款景墙”等墙面的字迹重新填写,填字达3000余个。清洗硬化地板20000多平方米,清洗油污300多处,清理绿化带内各类白色垃圾、竹签棍子等1000余斤,确保无卫生死角。坚持做到垃圾日产日清不过夜,定时对垃圾桶、垃圾车进行清洗。由于娄星广场北面垃圾站停运,所有垃圾需转运至交警支队垃圾站,全年转运3500多车次,累计清理日常垃圾150吨,清理落叶约26吨;清理广场下水沟2000余米,清理淤泥80余斗车,清除卫生死角5处。及时做好各类公益活动后清扫保洁工作60余次,清运垃圾、宣传广告纸约3吨。加强公厕管理,做到24小时开放,每天公厕管理人不离岗,及时清洗蹲位、便池,及时清除尿垢,喷洒药物消灭蛆蝇,保持厕所内外清洁,公厕管理达到“五无四净”国家标准要求。认真开展爱国卫生运动,投放老鼠药、蟑螂药200余处,约200余斤,封堵老鼠洞40余个。对星湖护堤周边的漂浮垃圾、水草及时打捞,全年打捞水草5吨多,分期投放硫黄铜、生石灰约20吨以净化星湖水质,向湖内投放鱼苗70000余尾,有效改善星湖生态环境。

目标3:强化安全生产,序化广场环境。

针对市容违章行为,始终坚持高压态势,坚持“堵疏”结合,实行分班错时执法巡查制度,采取日常执法、夜间执法及每周二集中执法日相结合的方式,科学安排调度力量,全员上阵,设立责任目标,整治乱丢乱扔、乱贴乱画、乱摆乱设、燃放烟花爆竹等违规违章行为,重点开展在广场遛狗、流动摊担、娱乐团体噪音等专项整治活动。全年没收宣传纸近20000张,清除牛皮鲜、树上吊挂物等500余处,劝导违规违章行为370起,处罚522起,结案率100,其中简易程序案件504起,一般程序18起,罚款金额10080元。保卫综合执法队实行24小时轮班巡逻制,对广场内所有的设施、公共秩序、休闲游客的人身安全进行重点管理。积极开展禁燃宣传,并与全体干部职工及经营业主签订《禁燃承诺书》,要求大家自觉遵守禁燃相关规定,对传统节假日实行重点管控,广场工作人员全体上阵,分区负责,杜绝广场内燃放烟花鞭炮的现象。为严厉整治在广场内打牌赌博的问题,我办发放整改通知书,要求所有门店一律不准进行打牌赌博等违规活动,并要求业主在整改通知书上签名,违者将按经营合同相关条款进行处理。高考期间为了给广场周边的广大考生提供安静的学习、生活、休息环境,5月下旬向各娱乐团体发放《通知》60余份,要求各文化娱乐团体组织以及打陀螺组织从6月1日起至6月8日暂停一切活动,静音行动得到市民的一致好评。以往我办多次接到市民关于在广场聚众遛狗行为的投诉,反映宠物狗随地大小便、污染环境卫生,大型犬类惊人、咬人,严重影响公园环境和游客的人身安全。为整治该现象,我办组执法力量加大巡查力度、针对遛狗人群开展宣传教育,树立禁止遛狗公告、设置警墩等有效措施,目前已完全杜绝在公园集体遛狗现象。为切实抓好安全生产工作,与各科室、所队签订《安全生产责任状》,安全生产领导小组定期、不定期对整个广场进行安全生产检查,对发现和存在的安全隐患及时采取措施进行整改。2016年共救助跳湖自杀人员3人,救助流浪人员2人,安全送回走失儿童1人。逢节假日、大型活动期间,增派值班人员加强巡逻,维持秩序,确保安全。为进一步加强安全管理,提高广场游乐设施抵御风险能力,所有游乐项目、门店全面参加公共责任保险。

目标4:强化绿化品质,美化广场环境。

3月中旬,我办利用春季补载补植时机,在喷泉西面、北门沿湖区域种植50余株红叶桃,60余株茶花两处花灌木景点,成活率达98以上。对广场内缺苗、死苗的黄土裸露区域进行苗木补植,全年补载20000余株红继木、八角金盘等小灌木,7棵桂花树、3棵大樟树。在原有的修剪造型基础上,力求创新,对苗木造型重新

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